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发布机构 民政局 发文日期 2018-02-13
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泰州市高港区民政局2018年度部门预算公开

泰州市高港区民政局2018年度部门预算公开




第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、主要职能

1.拟订全区民政事业中、长期发展规划、年度工作计划和有关规范性文件,并组织实施和监督检查;指导全区民政工作的改革和发展。

2.拟订全区社团、基金会、民办非企业单位管理的规范性文件;承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和执法监察责任。

3.贯彻执行国家、省、市优抚政策、标准和办法,拟订全区相关规范性文件;承担由民政部门管理的伤残人员伤残抚恤管理工作;承担追认革命烈士的审核报批和革命烈士褒扬工作;审核报批区级以上重点烈士纪念建筑物保护单位;指导烈士纪念建筑物的管理。

4.组织和指导全区拥军优属拥政爱民工作,承担区拥军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作。

5.负责军队(含武警部队)退役士兵和复员干部的接收安置工作;负责移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置和服务管理工作;负责组织、协调、指导全区退役士兵职业技能培训和创业指导工作。

6.拟订全区救灾工作政策,负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查并统一发布灾情,管理、分配救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠,承担区减灾委员会办公室的具体工作。

7.牵头拟订全区社会救助发展规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助和无固定收入的重度残疾人生活救助工作;指导农村敬老院建设和五保户供养工作;组织实施低收入家庭认定工作;组织和指导扶贫济困等社会互助活动。

8.承担全区行政区划、行政区域界线和地名管理工作。拟订全区行政区划总体规划,负责全区行政村(社区)、镇街以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作;拟订全区地名管理规划和办法;指导审核全区地名的命名、更名;承担标准地名发布的具体工作,提供地名信息;监督检查标准地名的使用;规范地名标志的设置和管理,推广地名标牌国家标准;收集整理地名资料,管理地名档案和地名信息系统,编印出版政区图;参与县(市、区)级行政区域边界争议的调查。

9.拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动和督查基层民主政治建设。

10.拟订全区社会福利事业发展规划并组织实施;研究提出全区社会福利机构管理办法;组织拟订促进慈善事业的政策;组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿、五保户和残疾人等特殊群体权益保障工作。

11.拟订全区老龄工作政策措施并组织实施,承担区老龄工作委员会的具体工作。

12.承担婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城市生活无着的流浪乞讨人员救助的管理责任。负责推进婚俗和殡葬改革;组织、指导全区婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

13.拟定全区福利彩票发行管理规范性文件并组织实施;组织指导全区福利彩票发行管理工作;管理区级福利彩票公益金。

14.会同区有关部门拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

15.指导镇(街)民政事业财务工作,监督民政事业费的使用管理;负责相关国际交流与合作工作。

16.负责有关民政业务的行政复议工作;受理来信来访;指导镇(街)民政事业信访工作;

17.承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合科、军安优抚科(双拥工作科)、救灾救济科、社会福利与慈善事业促进科、老龄工作科、社会事务科、社会组织管理科(行政服务科、社会组织执法监察科)。本部门下属单位包括:泰州市高港区社会福利有奖募捐委员会办公室(泰州市高港区福利彩票发行中心)、泰州市高港区婚姻登记处、泰州市高港区福利生产办公室、泰州市高港区陵园管理处

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家,具体包括:泰州市高港区民政局本级泰州市高港区社会福利有奖募捐委员会办公室(泰州市高港区福利彩票发行中心)泰州市高港区婚姻登记处泰州市高港区福利生产办公室泰州市高港区陵园管理处

三、2018年部门主要工作任务及目标

1.加快落实社会救助政策。

2.加快养老服务体系建设。

3.持续增强社会管理职能。

4.扎实开展双拥优抚安置工作。

5.切实抓好社会事务工作。

6.深化民政能力建设。

第二部分 2018年度部门预算表

表格详见“泰州市高港区民政局2018年度部门预算公开表”

第三部分2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

泰州市高港区民政局2018年度收入、支出预算总计6596.77万元,与上年相比收、支预算总计各增加 3240.04 万元,增长96.52 %。主要原因是为确保民生资金及时发放到位,从2018年起,将低保、重残等原民生下放项目区级负担部分列入部门预算。其中:

(一)收入预算总计 6596.77 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 6596.77 万元。

(1)一般公共预算收入预算 6335.27 万元,与上年相比增加 3517.92 万元,增长 124.87 %。主要原因是为确保民生资金及时发放到位,从2018年起,将低保、重残等原民生下放项目区级负担部分列入部门预算。

(2)政府性基金收入预算 261.5 万元,与上年相比减少277.88 万元,减少 51.52 %。主要原因是上年使用政府性基金的部分项目列入切块预留,待项目实施再按规定程序安排使用。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是没有项目使用财政专户管理资金。

3.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是没有项目使用其他资金。

4.上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。

(二)支出预算总计6596.77 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 0.69 万元,主要用于其他共产党事务支出。与上年相比减少 0.69 万元,减少50 %。主要原因是减少的0.69万元列入机关工委预算。

2.社会保障和就业支出(类)支出5681.53 万元,主要用于抚恤、退役安置、社会福利和就业补助等。与上年相比增加 2964.34 万元,增长109.1 %。主要原因是部门预算项目增加。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)支出572.4 万元,主要用于困难群众医疗救助。与上年相比减少 65.76 万元,减少 10.3 %。主要原因是医疗救助专项资金比上年减少。

4.结转下年资金预算数为 0 万元。

此外,基本支出预算数为 562.32 万元。与上年相比增加19.31 万元,增长 3.56 %。主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员一次性医疗补助和人员经费增长。

项目支出预算数为 6034.45 万元。与上年相比增加3220.73 万元,增长 114.47 %。主要原因是为确保民生资金及时发放到位,从2018年起,将低保、重残等原民生下放项目区级负担部分列入部门预算。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少)万元,增长(减少) 0 %

二、收入预算情况说明

泰州市高港区民政局本年收入预算合计 6596.77 万元,其中:

一般公共预算收入 6335.27 万元,占96.04 %

政府性基金预算收入 261.5 万元,占 3.96 %

财政专户管理资金 0万元,占 0%

其他资金 0万元,占 0%

上年结转资金 0万元,占 0%

三、支出预算情况说明

泰州市高港区民政局本年支出预算合计 6596.77 万元,其中:

基本支出 562.32 万元,占8.52 %

项目支出 6034.45 万元,占91.48 %

单位预留机动经费万元,占 0%

结转下年资金万元,占 0%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市高港区民政局2018年度财政拨款收、支总预算6596.77 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加3240.04万元,增长96.52 %。主要原因是为确保民生资金及时发放到位,从2018年起,将低保、重残等原民生下放项目区级负担部分列入部门预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市高港区民政局2018年财政拨款预算支出 6596.77 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加 3240.04 万元,增长 96.52 %。主要原因是为确保民生资金及时发放到位,从2018年起,将低保、重残等原民生下放项目区级负担部分列入部门预算。

其中: 

(一)一般公共服务(类)

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务(项)支出 0.69万元,与上年相比减少 0.69 万元,减少 50 %。主要原因是减少的0.69万元列入机关工委预算。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.民政管理事务(款)行政运行(项)支出 236.8 万元,与上年相比减少 307.81 万元,减少56.52 %主要原因是在职在编津贴补贴减少。

2.民政管理事务(款)老龄事务(项)支出 1246.5 万元,与上年相比增加 1228.5 万元,增长 6825 %。主要原因是新增尊老金项目等。

3.就业补助(款)公益性岗位补贴(项)支出 101 万元,与上年相比增加 11 万元,增长 12.2 %。主要原因是公益性岗位补贴和社会保障缴费增长。

4.抚恤(款)其他优抚支出(项)支出 165 万元,与上年相比增加 129 万元,增长 358.3 %。主要原因是增加优抚对象有限电视等补助、下岗志愿兵保险补贴和下岗志愿兵生活困难补助等预算项目。

5.退役安置(款)退役士兵安置(项)支出683 万元,与上年相比增加 271 万元,增长 65.78 %。主要原因是补助标准提高和义务兵人数增加,义务兵家属优待金支出增加。

6.退役安置(款)退役士兵管理教育(项)支出139 万元,与上年相比增加 1 万元,增长11.05 %。主要原因是退役士兵培训人数增加。

7.退役安置(款)其他退役士兵安置(项)支出 325 万元,与上年相比增加 315 万元,增长 3150 %。主要原因是60周岁以上老兵老年生活补助纳入该项目且补助标准提高。

8.社会福利(款)老年福利(项)支出 0 万元,与上年相比减少 335 万元。主要原因是预算功能科目和上年不一致,上年度该科目的预算项目,本年度计入用于社会福利的彩票公益金支出科目。 

9.社会福利(款)殡葬(项)支出 105 万元,与上年相比减少 36 万元,减少25.53 %。主要原因是2018年预算只编制区级及区级以上负担部分。

10. 残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)支出 1022 万元,与上年相比增加 1022 万元。主要原因是该项目是2018年新增项目。

11.最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)支出 857 万元,与上年相比增加 857 万元。主要原因是该项目是2018年新增项目。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.医疗救助(款)城乡医疗救助(项)支出 486.96 万元,与上年相比减少 151.2 万元,减少 23.69 %。主要原因是扣除了医疗救助平台上的结余资金

(四)其他支出(类)

1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出 261.5 万元,与上年相比增加 261.5 万元。主要原因是2018年和上年功能科目分类不一致。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市高港区民政局2018年度财政拨款基本支出预算562.32 万元,其中:

(一)人员经费 533.52 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)公用经费 28.8 万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市高港区民政局2018年一般公共预算财政拨款支出预算 6335.27 万元,与上年相比增加 3517.92 万元,增长 124.87 %。主要原因是为确保民生资金及时发放到位,从2018年起,将低保、重残等原民生下放项目区级负担部分列入部门预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市高港区民政局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 562.32 万元,其中:

(一)人员经费 533.52 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)公用经费 28.8 万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

泰州市高港区民政局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出 2.5 万元,占“三公”经费的 100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与2017年相比未增长,主要原因是无人出国。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,本年数与上年预算数持平。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,本年数与上年预算数持平。

3.公务接待费预算支出 2.5 万元,比上年预算减少7.5万元,主要原因厉行节约。

泰州市高港区民政局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.5 万元,比上年预算减少1.5 万元,主要原因是厉行节约,同时结合上年实际支出进行调减。

泰州市高港区民政局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.5 万元,比上年预算减少 4.5 万元,主要原因是厉行节约,同时结合上年实际支出进行调减。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

泰州市高港区民政局2018年政府性基金支出预算支出261.5 万元。与上年相比减少 277.88 万元,减少 51.52 %。主要原因是上年使用政府性基金的部分项目列入切块预留,待项目实施再按规定程序报批后安排使用。

其中: 

1. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出 261.5 万元,主要是用于政府购买居家养老服务支出等。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 14.4万元,与上年相比增加(减少)___万元,增长(降低)___%。主要原因是:……。(具体增减原因由部门根据实际情况填列

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额 208.2 万元,其中:拟购买服务支出 208.2 万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共 22 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 5754.9 万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元,与上年相比减少 0 万元,降低 0 %,与上年相同。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


泰州市高港区民政局2018年度部门预算公开表.xlsx