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索引号: MC001-M0000/2019-00007 主题分类:
发布机构 胡庄镇 发文日期 2019-01-24
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胡庄镇人民政府2019年度部门预算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释



第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)宣传贯彻落实党的路线、方针、政策以及区委、区政府的工作部署。

(二)负责辖区内党建工作,切实抓好党的组织、思想和作风建设,加强党风廉政建设,抓好党员、干部队伍的培养发展和教育管理。

(三)负责辖区内的行政事务管理服务工作。加强公共服务,着力改善民生。包括文化、教育、体育、医疗卫生、科技、人口和计划生育、社会保障、民政优抚、残联、信息建设等工作,加强社会综合治理,促进社会各项事业健康协调发展。

(四)负责辖区内经济社会发展事务。增加农民收入,改善经济发展环境,落实强农惠农政策,加强农村基础设施和环境建设,实施乡村振兴战略。做好招商引资和项目开发工作,为辖区内企业提供优质服务。

(五)负责辖区内重大突发性事件迅速反应处置。

(六)完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,内设机构包括胡庄镇人民政府和七个下属事业单位,分别是泰州市胡庄镇人力资源和社会保障中心、泰州市胡庄镇计划生育服务站、泰州市胡庄镇农技服务中心、泰州市胡庄镇经济服务中心、泰州市胡庄镇村镇建设服务站、泰州市胡庄中心幼儿园、泰州市汪群幼儿园。

2.从预算单位构成看,纳入2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计8家,具体包括:泰州市胡庄镇人民政府、泰州市胡庄镇人力资源和社会保障中心、泰州市胡庄镇计划生育服务站、泰州市胡庄镇农技服务中心、泰州市胡庄镇经济服务中心、泰州市胡庄镇村镇建设服务站、泰州市胡庄中心幼儿园、泰州市汪群幼儿园。

三、2019年部门主要工作任务及目标

(一)围绕提振实体经济,在更高质量发展上激活新动能。以提高发展质效为中心,扩大有效投入,推动产业升级,引领经济结构向更高层次更高水平迈进。

(二)围绕提升综合效益,在加快农业转型上迈出新步伐。以供给侧结构性改革为主线,加快推进农业由增产导向转向提质导向,打造更富竞争力的现代农业产业体系。

(三)围绕统筹城乡一体,在完善功能配套上提升新品质。树立精明增长理念,进一步优化空间布局,努力建设宜居宜业的精品城镇。

(四)围绕绿色发展导向,在厚植生态优势上赋予新内涵。坚决打好污染防治攻坚战,切实把绿色发展理念落实到生态文明建设工程上,全力争创国家生态文明建设示范镇。

(五)围绕增进民生福祉,在推动共建共享上展示新作为。

切实解决好人民群众最关心最直接最现实的利益问题,实现经济发展与民生改善的良性循环。



第二部分 2019年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称:908胡庄镇



单位:万元

收入

支出

项目

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、预算内资金小计

7016.00

一、一般公共服务支出

1831.58

一、基本支出

1987.00

1.一般公共预算

7016.00

二、外交支出


二、项目支出

5311.00

2.政府基金预算


三、国防支出

31.00

三、单位预留机动经费


二、财政专户管理资金


四、公共安全支出

225.00



三、其他资金

282.00

五、教育支出

553.75





六、科学技术支出

2.00





七、文化体育与传媒支出

5.00





八、社会保障和就业支出

941.69





九、社会保险基金支出






十、卫生健康支出

742.35





十一、节能环保支出

350.00





十二、城乡社区支出

1289.82





十三、农林水支出

878.24





十四、交通运输支出






十五、资源勘探信息等支出

35.00





十六、商业服务业等支出






十七、金融支出






十八、援助其他地区支出

16.00





十九、国土海洋气象等支出






二十、住房保障支出

351.57





二十一、粮油物资储备支出






二十二、国有资本经营预算支出






二十三、灾害防治及应急管理支出

45.00





二十四、预备费






二十五、其他支出






二十六、转移性支出






二十七、债务还本支出






二十八、债务付息支出






二十九、债务发行费用支出






三十、单位往来






三十一、单位结余






三十二、预算外调拨




当年收入小计

7298.00

当年支出小计

7298.00

上年结转资金


结转下年资金


收入合计

7298.00

支出合计

7298.00










公开02表

收入预算总表


部门名称:胡庄镇

单位:万元


项目名称

金额



收入总计

7298.00


一般公共预算资金

小计

7016.00


公共财政拨款(补助)资金

7016.00


专项收入



政府性基金

小计



财政专户管理资金

小计



专户管理教育收费



其他非税收入



其他资金

小计

282.00


事业收入



经营收入



其他收入

282.00


债务资金(银行贷款)



上年结转和结余资金

小计



其中:动用上年结转和结余资金



公开03表





支出预算总表

部门名称:胡庄镇



单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

7298.00

1987.00

5311












公开04表




财政拨款收支预算总表

部门名称:胡庄镇


单位:万元

收入

支出

项目

金额

支出用途

项目名车

金额

一、一般公共预算

7016.00

一、基本支出

1987.00

二、政府基金预算


二、项目支出

5029.00



三、单位预留机动经费


收入合计

7016.00

支出合计

7016.00









公开05表

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:胡庄镇

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

7016.00

201

一般公共服务支出

1831.58

20101

人大事务

22.00

2010101

行政运行

22.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1530.60

2010301

行政运行

1530.60

20113

商贸事务

278.98

2011350

事业运行

278.98

203

国防支出

31.00

20306

国防动员

28.00

2030601

兵役征集

28.00

20399

其他国防支出

3.00

2039901

其他国防支出

3.00

225

公共安全支出

225.00

20402

公安

202.00

2040299

其他公安支出

202.00

20406

司法

23.00

2040604

基层司法业务

23.00

205

教育支出

271.75

20502

普通教育

270.25

2050201

学前教育

223.15

2050203

初中教育

47.10

20504

成人教育

1.50

2050499

其他成人教育支出

1.50

206

科学技术支出

2.00

20699

其他科学技术支出

2.00

2069999

其他科学技术支出

2.00

207

文化旅游体育与传媒支出

5.00

20701

文化和旅游

5.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.00

208

社会保障和就业支出

941.69

20801

人力资源和社会保障管理事务

60.67

2080101

行政运行

3.53

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

57.14

20802

民政管理事务

0.40

2080201

行政运行

0.40

20805

行政事业单位离退休

179.97

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

128.39

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

51.58

20808

抚恤

176.70

2080805

义务兵优待

39.98

2080899

其他优抚支出

136.72

20809

退役安置

24.27

2080999

其他退役安置支出

24.27

20810

社会福利

64.20

2081002

老年福利

55.91

2081004

殡葬

6.13

2081099

其他社会福利支出

2.16

20811

残疾人事业

257.06

2081107

残疾人生活和护理补贴

1.30

2081199

其他残疾人事业支出

255.76

20819

最低生活保障

128.49

2081902

农村最低生活保障金支出

128.49

20820

临时救助

8.43

2082001

临时救助支出

8.43

20821

特困人员救助供养

18.50

2082102

农村特困人员救助供养支出

18.50

20825

其他生活救助

23.00

2082502

其他农村生活救助

23.00

210

卫生健康支出

742.35

21003

基层医疗卫生机构

19.16

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

19.16

21007

计划生育事务

72.35

2100716

计划生育机构

24.28

2100799

其他计划生育事务支出

48.07

21011

行政事业单位医疗

90.64

2101101

行政单位医疗

32.15

2101102

事业单位医疗

32.20

2101103

公务员医疗补助

21.79

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.50

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

556.54

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

556.54

21099

其他卫生健康支出

3.66

2109901

其他卫生健康支出

3.66

211

节能环保支出

350.00

21199

其他节能环保支出

350.00

2119901

其他节能环保支出

350.00

212

城乡社区支出

1289.82

21201

城乡社区管理事务

34.02

2120199

其他城乡社区管理事务支出

34.02

21299

其他城乡社区支出

1255.80

2129901

其他城乡社区支出

1255.80

213

农林水支出

878.24

21301

农业

878.24

2130104

事业运行

224.21

2130199

其他农业支出

654.03

215

资源勘探信息等支出

35.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

35.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

35.00

219

援助其他地区支出

16.00

21999

其他支出

32.00

221

住房保障支出

351.57

22102

住房改革支出

351.57

2210201

住房公积金

121.04

2210202

提租补贴

230.53

224

灾害防治及应急管理支出

45.00

22401

应急管理事务

45.00

2240106

安全监督

45.00





注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开06表


财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:胡庄镇

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

1987.00

301

工资福利支出

1756.64

30101

基本工资

268.59

30102

津贴补贴

685.28

30103

奖金

37.48

30107

绩效工资

69.87

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

128.39

30109

职业年金缴费

51.58

30110

职工基本医疗保险缴费

64.35

30111

公务员医疗补助缴费

21.79

30112

其他社会保障缴费

4.74

30113

住房公积金

121.04

30199

其他工资福利支出

303.53

302

商品和服务支出

221.25

30201

办公费

55.39

30202

印刷费

23.60

30203

咨询费

1.50

30205

水费

5.72

30206

电费

35.27

30207

邮电费

7.60

30211

差旅费

5.41

30213

维修(护)费

26.07

30214

租赁费

1.00

30215

会议费

2.00

30216

培训费

1.00

30217

公务接待费

6.00

30218

专用材料费

2.00

30226

劳务费

0.65

30231

公务用车运行维护费

9

30239

其他交通费用

2.2

30299

其他商品和服务支出

36.84

303

对个人和家庭的补助

9.11

30301

离休费

9.11





注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:胡庄镇

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

7016.00

201

一般公共服务支出

1831.58

20101

人大事务

22.0

2010101

行政运行

22.0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1530.6

2010301

行政运行

1530.6

20113

商贸事务

278.98

2011350

事业运行

278.98

203

国防支出

31.0

20306

国防动员

28.0

2030601

兵役征集

28.0

20399

其他国防支出

3.0

2039901

其他国防支出

3.0

204

公共安全支出

225.0

20402

公安

202.0

2040299

其他公安支出

202.0

20406

司法

23.0

2040604

基层司法业务

23.0

205

教育支出

271.75

20502

普通教育

270.25

2050201

学前教育

223.15

2050203

初中教育

47.1

20504

成人教育

1.5

2050499

其他成人教育支出

1.5

206

科学技术支出

2.0

20699

其他科学技术支出

2.0

2069999

其他科学技术支出

2.0

207

文化旅游体育与传媒支出

5.0

20701

文化和旅游

5.0

2070199

其他文化和旅游支出

5.0

208

社会保障和就业支出

941.69

20801

人力资源和社会保障管理事务

60.67

2080101

行政运行

3.53

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

57.14

20802

民政管理事务

0.4

2080201

行政运行

0.4

20805

行政事业单位离退休

179.97

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

128.39

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

51.58

20808

抚恤

176.7

2080805

义务兵优待

39.98

2080899

其他优抚支出

136.72

20809

退役安置

24.27

2080999

其他退役安置支出

24.27

20810

社会福利

64.2

2081002

老年福利

55.91

2081004

殡葬

6.13

2081099

其他社会福利支出

2.16

20811

残疾人事业

257.06

2081107

残疾人生活和护理补贴

1.3

2081199

其他残疾人事业支出

255.76

20819

最低生活保障

128.49

2081902

农村最低生活保障金支出

128.49

20820

临时救助

8.43

2082001

临时救助支出

8.43

20821

特困人员救助供养

18.5

2082102

农村特困人员救助供养支出

18.5

20825

其他生活救助

23.0

2082502

其他农村生活救助

23.0

210

卫生健康支出

742.35

21003

基层医疗卫生机构

19.16

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

19.16

21007

计划生育事务

72.35

2100716

计划生育机构

24.28

2100799

其他计划生育事务支出

48.07

21011

行政事业单位医疗

90.64

2101101

行政单位医疗

32.15

2101102

事业单位医疗

32.2

2101103

公务员医疗补助

21.79

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.5

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

556.54

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

556.54

21099

其他卫生健康支出

3.66

2109901

其他卫生健康支出

3.66

211

节能环保支出

350.0

21199

其他节能环保支出

350.0

2119901

其他节能环保支出

350.0

212

城乡社区支出

1289.82

21201

城乡社区管理事务

34.02

2120199

其他城乡社区管理事务支出

34.02

21299

其他城乡社区支出

1255.8

2129901

其他城乡社区支出

1255.8

213

农林水支出

878.24

21301

农业

878.24

2130104

事业运行

224.21

2130199

其他农业支出

654.03

215

资源勘探信息等支出

35.0

21508

支持中小企业发展和管理支出

35.0

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

35.0

219

援助其他地区支出

16.0

21999

其他支出

32.0

221

住房保障支出

351.57

22102

住房改革支出

351.57

2210201

住房公积金

121.04

2210202

提租补贴

230.53

224

灾害防治及应急管理支出

45.0

22401

应急管理事务

45.0

2240106

安全监督

45.0


公开08表



一般公共预算基本支出预算表(经济科目)


部门名称:胡庄镇

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

1987.00

301

工资福利支出

1756.64

30101

基本工资

268.59

30102

津贴补贴

685.28

30103

奖金

37.48

30107

绩效工资

69.87

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

128.39

30109

职业年金缴费

51.58

30110

职工基本医疗保险缴费

64.35

30111

公务员医疗补助缴费

21.79

30112

其他社会保障缴费

4.74

30113

住房公积金

121.04

30199

其他工资福利支出

303.53

302

商品和服务支出

221.25

30201

办公费

55.39

30202

印刷费

23.60

30203

咨询费

1.50

30205

水费

5.72

30206

电费

35.27

30207

邮电费

7.60

30211

差旅费

5.41

30213

维修(护)费

26.07

30214

租赁费

1.00

30215

会议费

2.00

30216

培训费

1.00

30217

公务接待费

6.00

30218

专用材料费

2.00

30226

劳务费

0.65

30231

公务用车运行维护费

9.00

30239

其他交通费用

2.2

30299

其他商品和服务支出

36.84

303

对个人和家庭的补助

9.11

30301

离休费

9.11







注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表








部门名称:胡庄镇




单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

18




9

6

2

1















公开10表



政府性基金财政拨款支出预算表

部门名称:胡庄镇

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计



公开11表


一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:胡庄镇


单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

221.25

30201

办公费

55.39

30202

印刷费

23.60

30203

咨询费

1.50

30205

水费

5.72

30206

电费

35.27

30207

邮电费

7.60

30211

差旅费

5.41

30213

维修(护)费

26.07

30214

租赁费

1.00

30215

会议费

2.00

30216

培训费

1.00

30217

公务接待费

6.00

30218

专用材料费

2.00

30226

劳务费

0.65

30231

公务用车运行维护费

9

30239

其他交通费用

2.2

30299

其他商品和服务支出

36.84






注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开12表






政府采购支出预算表

部门名称:908胡庄镇


单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

22.50

一、货物A


22.50

A010201计算机

政府运转保障经费

30902办公设备购置

联想


5.00

A010202打印机

政府运转保障经费

30902办公设备购置

惠普、联想


2.50

A010102空气调节设备

政府运转保障经费

30902办公设备购置

格力


5.00

A0103家具

政府运转保障经费

30902办公设备购置



10.00

二、工程B









三、服务C




















注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。


第三部分2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

泰州市胡庄镇人民政府2019年度收入、支出预算总计7298万元,与上年相比收、支预算总计各增加4042.13万元,增长124%。主要原因是增加公共安全、教育、社会保障和就业、城乡社区等支出力度。其中:

(一)收入预算总计7016万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计7298万元。

(1)一般公共预算收入预算7016万元,与上年相比增加4042.13万元,增长124%。主要原因是增加公共安全、教育、社会保障和就业、城乡社区等支出力度。

2.其他资金收入预算总计282万元。与上年相比增加63.13万元,增长28.84%。主要原因是胡庄、汪群幼儿园学校生源增加。

(二)支出预算总计7298万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出1831.58万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加1141.04万元,增长165.24%,主要原因是人员工资调整、提高一般公共服务支出。

2.国防支出(类)支出31万元,主要用于人武部义务兵征集、民兵训练等支出。与上年相比增加31万元。主要原因是增加国防支出的支出。

3.公共安全(类)支出225万元,主要用于社会综合治理、司法、派出所运行等方面的支出。与上年相比增加225万元。主要原因是增加了对派出所的相关补助、提高对社会综合治理的投入力度。

4.教育支出(类)支出553.75万元,主要用于汪群幼儿园、胡庄幼儿园的教师工资、学校运转等经费以及支持我镇义务教育发展的支出。与上年相比增加181.82万元,增长48.88%。主要原因是教师工资调整、提高支持义务教育支出,促进教育事业进步。

5.科学与技术支出(类)支出2万元,主要用于我镇科学技术方面的支出。与上年相比增加2万元。主要原因是增加科学技术支持力度,促进我镇科学与技术健康发展。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)支出5万元,主要用于文化中心人员工资以及文化惠民等支出。与上年相比增加5万元。主要原因是增加对文化发展的支持力度,丰富基层群众的文化生活。

7.社会保障和就业支出(类)支出941.69万元,主要用于人力资源中心人员工资和办公经费、义务兵优待、退役安置、低保、五保、临时救助等民生资金支出。与上年相比增加420.1万元,增长80.52%。主要原因是增加对民生资金的支出。

8.卫生健康支出(类)支出742.35万元,主要用于计划生育服务站的人员工资和办公经费、计划生育奖扶特扶、基层医疗卫生机构、镇配套城乡居民医疗保险等支出。与上年相比增加77.78万元,增长11.7%。主要原因是增加镇配套城乡居民医疗保险资金。

9.节能环保支出(类)支出350万元,主要用于本地区节能环保、污水厂运行支出。与上年相比增加305万元,增长677.77%。主要原因是增加对污水厂建设、运营的投入。

10.城乡社区支出(类)支出1289.82万元,主要用于城乡社区的管理以及基础公共设施建设的支出。与上年相比增加1236.46万元,增长2317.2%。主要原因是增加基础设施建设支出。

11.农林水支出(类)支出878.24万元,主要用于农田水利、农业、农村等方面的支出。与上年相比增加199.11万元,增长29.32%。主要原因是增加对村和社区的补助。

12.资源勘探信息等(类)支出35万元,主要用于资源勘探、支持中小企业发展和管理支出。与上年相比增加35万元,。主要原因是增加对企业支持力度。

13.援助其他地区支出(类)支出16万元,主要用于援助青海、新疆、西藏等贫困地区与上年相比增加10万元,增长166.67%。主要原因是增加对口帮扶支出。

15.住房保障支出(类)支出351.57万元,主要用于人员住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加127.82万元,增长57.12%。主要原因是租金补贴调增。

14.灾害防治及应急管理支出(类)支出45万元,主要用于安全监管等支出。与上年相比增加45万元。主要原因是新增对安全监管的专项核算。

(按照“部门预算公开表01表收支预算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

此外,基本支出预算数为1987万元。

项目支出预算数为5311万元。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)

胡庄镇人民政府本年收入预算合计7298万元,其中:

一般公共预算收入7016万元,占96.14%;

其他资金282万元,占3.86%;

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)

胡庄镇人民政府本年支出预算合计7298万元,其中:

基本支出1987万元,占27.23%;

项目支出5311万元,占72.77%;

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

胡庄镇人民政府2019年度财政拨款收、支总预算7016万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加3979万元,增长131%。主要原因是主要原因是增加公共安全、教育、社会保障和就业、城乡社区等支出力度。

五、财政拨款支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

胡庄镇人民政府2019年财政拨款预算支出7016万元,占本年支出合计的96.14%。与上年相比,财政拨款支出增加3979万元,增长131.02%。主要原因是主要原因是主要原因是增加公共安全、教育、社会保障和就业、城乡社区等支出力度。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)支出22万元。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出1530.6万元。

3.商贸事务(款)事业运行(项)支出278.98万元。

(二)国防支出(类)

1.国防动员(款)兵役征集(项)支出28万元。

2.其他国防支出(款)其他国防支出(项)支出3万元。

(二)公共安全(类)

1.公安(款)其他公安支出(项)支出202万元。

2.司法(款)基层司法业务(项)支出23万元。

(三)教育支出(类)

1.普通教育(款)学前教育(项)支出223.15万元。

2.普通教育(款)初中教育(项)支出47.1万元。

3.成人教育(款)其他成人教育(项)支出1.5万元。

(四)科学技术支出(类)

1.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出2万元。

(五)文化旅游体育与传媒支出

1.文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出5万元。

(六)社会保障和就业支出

1.人力资源和社会保障管理事务支出(款)行政运行(项)支出3.53万元。

2.人力资源和社会保障管理事务支出(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)支出57.14万元。

3.民政管理事务(款)行政运行(项)支出0.4万元。

4.人力资源和社会保障管理事务支出(款)行政运行(项)支出0.4万元。

5.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出128.39万元。

6.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出51.58万元。

7.抚恤(款)义务兵优待(项)支出39.98万元。

8.抚恤(款)其他优抚支出(项)支出136.72万元。

9.退役安置(款)其他退役安置支出(项)支出24.27万元。

10.社会福利(款)老年福利(项)支出55.91万元。

11.社会福利(款)殡葬(项)支出6.13万元。

12.社会福利(款)其他社会福利(项)支出2.16万元。

13.残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)支出1.3万元。

14.社会福利(款)其他残疾人事业支出(项)支出255.76万元。

15.最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)支出128.49万元。

16.临时救助(款)临时救助支出(项)支出8.43万元。

17.特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)支出18.5万元。

18.其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)支出23万元。

19.其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)支出23万元。

(七)卫生健康支出

1.基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)支出19.16万元。

2.计划生育事务(款)计划生育机构(项)支出24.28万元。

3.计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出48.07万元。

4.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出32.15万元。

5.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出32.2万元。

6.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出21.79万元。

7.行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出4.5万元。

8.财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)支出556.54万元。

9.其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)支出3.66万元。

(八)节能环保支出

1.其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)支出350万元。

(九)城乡社区支出

1.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)34.02万元。

2.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)1255.8万元。

(十)农林水支出

1.农业(款)事业运行(项)支出224.21万元。

2.农业(款)其他农业支出(项)支出654.03万元。

(十一)资源勘探信息等支出

1.支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)支出35万元。

(十二)援助其他地区支出

  1. 其他支出(项)支出16万元。

    (十三)住房保障支出

    1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出121.04万元。

    1.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出230.53万元。

    (十四)灾害防治及应急管理支出

    1.应急管理事务(款)安全监督(项)支出45万元。

    (按照“部门预算公开05表财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目,并结合本部门实际情况予以解释。)

    六、财政拨款基本支出预算情况说明

    (反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

    胡庄镇人民政府2019年度财政拨款基本支出预算1987万元,其中:

    (一)人员经费1765.57万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

    (二)公用经费221.25万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。(按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

    七、一般公共预算支出预算情况说明

    (反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

    胡庄镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出预算7016万元,与上年相比增加3979万元,增长131%。主要原因是增加公共安全、教育、社会保障和就业、城乡社区等支出力度。

    八、一般公共预算基本支出预算情况说明

    (反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

    胡庄镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算7016万元,其中:

    (一)人员经费1765.57万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

    (二)公用经费221.25万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。(按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

    九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

    (反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

    (一)胡庄镇人民政府2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用运行费支出9万元,占“三公”经费的60%;公务接待费支出6万元,占“三公”经费的40%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费预算支出0万元。

    2.公务用车购置及运行费预算支出9万元。其中:

    (1)公务用车购置预算支出0万元。

    (2)公务用车运行维护费预算支出9万元,与上年预算相同。

    3.公务接待费预算支出6万元,与上年预算相同。

    (二)胡庄镇人民政府2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元,与上年预算持平。

    (三)胡庄镇人民政府2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1万元,与上年预算持平。

    十、政府性基金预算支出预算情况说明

    本单位2018年无政府性基金收支预算。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

    (反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

    2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出221.25

    万元。

    十二、政府采购支出预算情况说明

    (反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

    2019年度政府采购支出预算总额22.5万元,其中:拟采购货物支出22.5万元。

    十三、国有资产占用情况

    本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车2辆、执法执勤用车2辆。

    十四、预算绩效目标设置情况说明

    (一)预算绩效目标设置情况说明

    本单位2019年部门预算未实行绩效目标管理。

    (二)国有资本经营预算收支情况

    本单位2019年未安排国有资本经营收支预算。


    第四部分 名词解释

    一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

    三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

    四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

    八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    (各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)