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发布机构 刁铺街道 发文日期 2019-01-24
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刁铺街道办事处2019年度部门预算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规,在区委、区政府领导下完成各项任务。

(二)建设社会主义物质文明和精神文明,以经济建设为中心,发展街道工业,以及与居民密切相关的第三产业,指导街道经济组织发展经济,拓宽经济活动的领域,为经济组织提供服务,运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

(三)负责辖区内的社会治安综合治理,人民调解、法律服务工作,依照有关规定管理外来流动人员。

(四)开展社区服务、拥军优属工作,负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作,兴办社会福利及残疾人福利事业,社区文化、科普、体育、教育工作。

(五)按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

(六)配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

(七)维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

(八)指导和帮助居民委员会的工作,促进居民委员会的依法建设和发挥'三自'(自我教育、自我管理、自我服务)作用。

(九)向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访等事项。

(十)承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门下属单位包括:刁铺经济服务中心、刁铺农业服务中心、刁铺村镇规划建设服务中心、刁铺人口和计划生育服务中心、刁铺人力资源和社会保障服务中心、泰州市刁铺中心幼儿园。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计8家,具体包括:刁铺街道财政所(代编)、刁铺街道办事处、刁铺经济服务中心、刁铺农业服务中心、刁铺村镇规划建设服务中心、刁铺人口和计划生育服务中心、刁铺人力资源和社会保障服务中心、泰州市刁铺中心幼儿园。

三、2019年部门主要工作任务及目标

按照“保工资、保运转、保民生”的要求,统筹各类财政收入,加大财政调控力度,重点保障基本支出,严格控制“三公”经费和行政管理费等一般性支出,加大各项改革力度,切实降低行政运行成本;优化支出结构,重点向民生和社会事业倾斜。

收入方面。2019年,按区下任务要求预计完成公共预算收入9300万元,按分税制口径测算全年可用财力为7031.8万元(不含区财政追加指标补助),其中其他资金收入302.8万元。

支出方面。根据收支平衡的原则,2019年预算支出计划安排为7031.8万元。其中:基本支出1532.03万元,主要是:人员支出1357.58万元,日常公用支出(定额)174.45万元;项目支出5499.77万元。



第二部分 2019年度部门预算表

详见“刁铺街道办事处2019年度部门预算公开表”

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

刁铺街道办事处2019年度收入、支出预算总计7031.8万元,与上年相比收、支预算总计各减少724.5万元,减少9.34%。其中:

(一)收入预算总计7031.8万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计6729万元。

(1)一般公共预算收入预算6729万元,与上年相比减少753万元,减少10.06%。

(2)政府性基金收入预算0万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。

3.其他资金收入预算总计302.8万元,与上年相比增加28.5万元。主要原因是2019年刁铺中心幼儿园增加生源,其收入来源为其他资金。

4.上年结转资金预算数为0万元。。

(二)支出预算总计7031.8万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出2920.13万元,主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各单位履行职能,保障各科室的项目支出需要等。与上年相比增加324.18万元,增长12.48%。

2.公共安全(类)支出160万元,主要用于维护社会公共安全方面的支出,例如公安、司法、安监、人武、消防等支出。与上年相比减少30万元,减少15.79%。

3.教育支出(类)支出1406.16万元,主要用于教育事业费支出和教育基本建设支出等。与上年相比减少238.73万元,减少14.51%。

4.科学技术支出(类)支出10万元,主要用于科学技术方面的支出,包括科学技术奖励等。与上年持平。

5.文化体育与传媒支出(类)支出2万元,主要用于街道在文化、体育等方面的支出。与上年相比减少10万元,减少83.33%。

6.社会保障和就业支出(类)支出717.3万元,主要用于社会保障管理事务支出、行政事业单位离退休支出、社会福利支出等。与上年相比增加98.31万元,增长15.88%。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)支出469.17万元,主要用于医疗卫生与计划生育管理事务支出、基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出,以及财政对基本医疗保险的补助。与上年相比减少91.12万元,减少16.26%。

8.城乡社区支出(类)支出366.72万元,主要用于城乡社区管理事务支出、城乡社区公共设施支出,以及城乡社区环境卫生支出等。与上年相比减少475.6万元,减少56.46%。

9.农林水支出(类)支出579.52万元,主要用于农林水事务支出,包括农业、水利、农村综合改革等。与上年相比减少475.98万元,减少45.09%。

10.援助其他地区补助61万元,主要用于援疆援藏、援陕西补助。与上年相比增加24万元,增长64.86%。

11.住房保障支出(类)支出339.8万元,主要用于住房方面的支出,包括住房公积金、提租补贴、购房补贴等。与上年相比增加168.44万元,减长98.3%。,增加部分主要是退休人员购房补贴。

12.结转下年资金预算数为0万元。

此外,基本支出预算数为1532.03万元,项目支出预算数为5499.77万元,单位预留机动经费预算数为0万元。

二、收入预算情况说明

刁铺街道办事处本年收入预算合计7031.8万元,其中:

一般公共预算收入6729万元,占95.69%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金0万元,占0%;

其他资金302.8万元,占4.31%;

上年结转资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

刁铺街道办事处本年支出预算合计7031.8万元,其中:

基本支出1532.03万元,占21.42%;

项目支出5499.77万元,占78.58%;

单位预留机动经费0万元,占0%;

结转下年资金0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

刁铺街道办事处2019年度财政拨款收、支总预算6729万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少753万元,减少10.06%。

五、财政拨款支出预算情况说明

刁铺街道办事处2018年财政拨款预算支出6729万元,占本年支出合计的95.69%。与上年相比,财政拨款支出减少753万元,减少10.06%。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出1981.98万元。

2.财政事务(款)其他财政事务支出(项)支出10万元。

3.税收事务(款)其他税收事务支出(项)支出474.89万元。

4.商贸事务(款)招商引资(项)支出80万元。

5.商贸事务(款)事业运行(项)支出158.46万元。

6.商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)支出180万元。

7.其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出34.8万元。

(二)公共安全(类)

1.其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)支出160万元。

(三)教育支出(类)

1.普通教育(款)学前教育(项)支出1090.36万元。

2.普通教育(款)其他教育(项)支出13万元。

(四)科学技术支出(类)

1.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出10万元。

(五)文化体育与传媒支出(类)

1.其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项)支出2万元。

(六)社会保障和就业支出(类)

1.人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)支出212.91万元。

2、民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)40万元。

3.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出101.06万元。

4.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出40.64万元。

5.就业补助(款)其他就业补助(项)支出20.44万元。

6.抚恤(款)义务兵优待(项)支出22.43万元。

7.社会福利(款)儿童福利支出(项)支出1.44万元。

8.社会福利(款)殡葬支出(项)支出4.09万元。

9.社会福利(款)其他社会福利支出(项)支出27.74万元。

10.残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴支出(项)支出75.2万元。

11.最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)支出6.62万元。

12.临时救助(款)临时救助支出(项)支出4.73万元。

13.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出160万元。

(七)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)支出1.45万元。

2.基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项)支出20万元。

3.计划生育事务(款)计划生育机构(项)支出46.03万元。

4.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出19.53万元。

5.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出31.18万元。

6.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出11.95万元。

7.财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对基本医疗保险基金的补助(项)支出317.04万元。

8.其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)支出21.99万元。

(八)城乡社区支出(类)

城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出131.72万元。

2.城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出80万元。

3.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出55万元。

3.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出100万元。

(十)农林水(类)

1.农业(款)事业运行(项)支出96.87万元。

2.农业(款)其他农业支出(项)支出182万元。

3.水利(款)其他水利支出(项)支出60万元。

4.农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出50万元。

5.农村综合改革(款)对其他农村综合改革支出(项)支出163.52万元。

6.其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)支出27.13万元。

(十一)援助其他地区支出(类)

1.援助其他地区支出(款)其他支出(项)支出61万元。

(十二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出106.76万元。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出198.04万元。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出35万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

刁铺街道办事处2019年度财政拨款基本支出预算1532.03万元,其中:

(一)人员经费1357.58万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金等。

(二)公用经费174.45万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

刁铺街道办事处2019年一般公共预算财政拨款支出预算6729万元,与上年相比减少753万元,减少10.06%。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

刁铺街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1532.03万元,其中:

(一)人员经费1357.58万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金等。

(二)公用经费174.45万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

刁铺街道办事处2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出2.8万元,占“三公”经费的2%;公务接待费支出155万元,占“三公”经费的98%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出2.8万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元。

(2)公务用车运行维护费预算支出2.8万元。

3.公务接待费预算支出155万元。

刁铺街道办事处2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元。

刁铺街道办事处2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出14.6万元。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

刁铺街道办事处2019年政府性基金支出预算支出0万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出515.5万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

刁铺街道2019预算公开报表.xlsx