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发布机构 经信委 发文日期 2018-02-13
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高港区经济和信息化委员会2018年度部门预算公开


高港区经济和信息化委员会2018年度部门预算公开



目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分2018年度部门预算表

一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表

第三部分2018年度部门预算情况说明第四部分名词解释



第一部分部门概况


一、主要职能

1、负责全区经济和信息化工作的统筹协调,对经济和信息化发展的重大问题进行研究分析并提出意见和建议。提出全区新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题。拟订并组织实施工业、信息化的中长期发展规划、年度计划。拟定工业和信息化领域的规范性文件并组织实施。参与全区国民经济发展战略和目标的研究制定,收集、整理、发布经济和信息化信息。

2、拟订并组织实施经济运行调控目标、政策和措施,监测

分析全区经济运行态势,进行预测预警和信息引导,调节经济日常运行,协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。组织协调煤电油运等重要生产要素和重要原材料的产运需储衔接和紧急调度。负责工业、信息化的应急管理、产业安全有关工作。参与交通运输的综合协调工作,组织推进全区现代物流业的发展。

3、制定贯彻国家产业政策的实施意见,推进产业结构调整

和优化升级。研究提出产业发展方向和重点行业发展的政策措施。研究提出优化产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议。负责信息产业园区、软件园区、镇街工业和中小企业集中区规划建设的指导与服务。参与各类工业园区的业务指导工作。联系和指导有关行业协会及其他社会中介组织的工作。

4、负责全区技术改造投资管理工作。拟订技术改造投资规模与投资结构的调控目标、政策措施并组织实施。负责编制并组织实施技术改造投资规划及年度计划,按规定申报、备案技术改造投资项目,负责相关国家、省专项计划项目的申报、实施和督查。参与审核并监督拟上市企业募集资金投向。监督管理企业技术改造项目招投标活动。

5、贯彻实施推进产业技术进步、企业技术创新、高新技术产业发展以及信息化与工业化融合的政策措施。按照分工,组织拟订有关新兴产业的发展规划,负责新兴产业发展规划在工业、信息化领域的落实。组织推动以企业为主体的技术创新体系建设,会同有关部门审核、上报国家、省、市级企业技术中心。负责实施企业信息化示范工程,推进产学研结合。指导企业质量管理,组织实施质量攻关和培训,贯彻技术标准,推进实施名牌战略。

6、参与全区能源规划编制,跟踪重大建设项目工程进度。

负责协调电力生产运行中的重大问题。负责电力统计工作。编制电力生产计划并监督执行。负责全区年度电力电量平衡。负责热电联产的有关工作,推动新能源装备产业发展。负责全区煤炭经营监督管理,规范煤炭经营,推进煤炭市场建设,协调煤炭供需平衡。

7、推进可持续发展战略。综合分析全区经济与资源、环境

协调发展的重大问题。综合协调全社会节能减排的工作,拟订并组织实施全社会节能及工业、通信业资源节约和综合利用、发展循环经济、清洁生产促进的规划、计划及政策措施。参与编制环境保护规划。负责节能监督管理和节能评估审查工作。组织指导环保产业发展。负责应对气候变化及节能减排工作中节约能源方面的具体工作。

8、提出行业规划、经济和技术政策、发展方向、重点和项目布局。发布产业信息,协调行业发展中的重大问题。负责相关行业产业政策相符性审查和生产许可准入等事项,负责行业淘汰落后生产能力有关工作。承担区履行《禁止化学武器公约》领导小组办公室的具体工作。

9、指导企业发展科技服务业、工业设计、会展业和售后服

务业等,指导地方发展总部经济、楼宇经济。负责引导企业开拓市场。监测分析产品市场运行和重要原材料的供求状况并组织调控。拟订企业开拓市场的政策措施,指导企业建立产品市场营销体系。

10、指导工业、信息化领域利用外资工作。负责工业制成品进出口动态监测。按分工编制全区有关重要商品、原材料的进出口总量计划并监督执行。指导生产企业的自营进出口工作。指导外商投资企业产品配套协作。开展工业、信息化领域的对外合作交流。

11、负责推进服务企业工作体系建设。宏观指导各种经济成

分企业的改革改制改组改造,规范企业行为。制定并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策措施。指导企业管理创新和现代企业制度建设。承担推动企业上市和多渠道融资有关工作。协调企业重大资产重组项目。指导企业内部法律顾问工作。指导和组织经济管理干部和企业管理人员的培训,建立相应的人才评价体系,推进企业智力引进工作。承担区减轻企业负担领导小组办公室的有关工作。

12、统筹推进全区信息化工作。组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导电子政务工作,协调和指导电子商务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用和共享。

13、贯彻信息产业和信息化行业技术规范、标准。负责提出信息化投资的规模和方向,提出国家、省对口部门和本区用于信息化财政性建设资金安排的建议。按规定负责部门预算内的政府信息化项目的审核,组织规划重大信息化建设项目。

14、负责协调维护全区信息安全及保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件。承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作。

15、贯彻执行国家、省无线电管理方针、政策,组织实施无线电管理法律、法规的宣传工作;实施本地区无线电台(站)的日常管理、监督与检查,协调本地区公安、工商、质监、住建、规划、环保等部门做好无线电管理工作;受理、初审、报送本地区研制、生产、进口、设置使用无线电发射设备的书面申请。

16、负责中小企业(含民营经济、乡镇企业,下同)发展的

综合指导与协调。拟订发展中小企业的政策措施并组织实施。拟订全区中小企业发展专项规划并组织实施。监测分析中小企业运行态势,协调解决中小企业发展的重大问题。指导创业基地建设,推进中小企业自主创新,促进产业结构和产品结构调整。指导中小企业开展国内外经济技术交流与合作,推进中小企业与大企业协作配套发展。指导和推进中小企业服务体系与融资担保体系建设。促进金融机构建立与中小企业的融资渠道,承担或参与中小企业发展基金、担保基金的建立和管理方面的有关工作。负责融资性担保机构的监管。

17、负责配合做好武器装备科研生产许可证和军品科研生产

承担单位保密资格的初审工作。组织管理国防科技工业质量、计量、标准、情报、统计、成果及推广工作。负责军工电子行业管理。负责民爆器材生产和流通的行业管理。负责民用船舶行业管理,负责船舶行业生产许可。

18、承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括党政办公室、经济运行科(交通与物流科)、产业投资科(科技与质量科、经济合作科)、电力能源科(煤炭科)、企业发展服务科(法规科、企业培训科)、中小企业科(民营经济科、融资担保科)、信息化推进科(软件与信息服务业科、电子信息产业科)、无线电管理科、上市办公室(招商科)、行业管理科、行政服务科。本部门下属单位包括:泰州市高港区煤炭市场管理所、泰州市高港区节能监察中心、泰州市高港区中小企业服务中心、泰州市高港区邮政业发展中心。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编

制范围的预算单位共计5家,具体包括:经济和信息化委员会本级、泰州市高港区煤炭市场管理所、泰州市高港区节能监察中心、泰州市高港区中小企业服务中心、泰州市高港区邮政业发展中心。。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1、规模以上工业增加值增幅10%;

2、规模以上工业实现利润193亿元,同比增长10%;

3、工业投资完成271亿元,同比增长15%

4、固定资产抵扣占工业投资比重10‰;

5、竣工亿元以上工业项目数55个;

6、亿元以上工业项目新开工数70个;

7、软件业务收入完成18.17亿元

8、市级以上两化融合试点企业数4家;

9、担保机构为中小企业担保额6亿元;

10、新增省、市管理创新优秀企业数2个;

11、一般纳税人开票销售完成794亿元,同比增长10%

12、净入库税金完成39亿元,同比增长10%

13、两化融合管理体系贯标企业数3家;

14、两化融合网上对标评估企业数120家。



第二部分2018年度部门预算表

表格详见“经济和信息化委员会2018年度部门预算公开表”

第三部分2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

泰州市高港区经济和信息化委员会2018年度收入、支出预算总计622.35万元,与上年相比收、支预算总计各增加18.61万元,增长3.08%。主要原因是工资标准的提高。其中:

(一)收入预算总计622.35万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计622.35万元。

(1)一般公共预算收入预算622.35万元,与上年相比增加

18.61万元,增长3.08%。主要原因是工资标准的提高。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年持平。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年持平。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年持平。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年持平。

(二)支出预算总计622.35万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出20.42万元,主要用于泰州市高港区经济和信息化委员会机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加19.52万元,增长2168.89%。主要原因是招商引资经费重新纳入本部门预算。

2.社会保障和就业(类)支出38.69万元,主要用于机关事业单位基本养老保险费。与上年相比减少5.4万元,减少

12.25%。主要原因是人员的减少。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出30.02万元,主要用于泰州市高港区经济和信息化委员会机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳医疗保险支出。与上年相比减少0.08万元,减少0.27%。主要原因是人员的减少。

4.交通运输(类)支出50.89万元,主要用于泰州市高港区经济和信息化委员会机关及事业单位公务用车及邮政业管理局费用。与上年相比增加46.49万元,增长1056.59%。主要原因是邮政业管理局费用的增加。

5.资源勘探信息(类)支出404.26万元,主要用于泰州市高港区经济和信息化委员会机关及事业单位服务企业和信息化,勘探资源信息工作而发生的支出。与上年相比减少53.45万元,减少11.68%。主要原因是行政运行成本的降低。

6.住房保障(类)支出78.07万元,主要用于泰州市高港区经济和信息化委员会机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加11.53万元,增长17.33%。主要原因是公积金的提高。

二、收入预算情况说明

泰州市高港区经济和信息化委员会本年收入预算合计622.35万元,其中:一般公共预算收入622.35万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;其他资金0万元,占0%;上年结转资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

泰州市高港区经济和信息化委员会本年支出预算合计622.35万元,其中:基本支出537.93万元,占86.44%;项目支出84.42万元,占13.56%;单位预留机动经费0万元,占0%;结转下年资金0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市高港区经济和信息化委员会2018年度财政拨款收、支总预算622.35万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加18.61万元,增长3.08%。主要原因是工资标准的提高。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市高港区经济和信息化委员会2018年财政拨款预算支出622.35万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加18.61万元,增长3.08%。主要原因是工资标准的提高。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.商贸事务(款)招商引资(项)支出20万元,与上年相比增加20万元。主要原因是招商引资项目纳入本部门预算。

2.其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)支出0.42万元,与上年相比减少0.48万元,减少53.33%。主要原因是工作成本的优化。

(二)社会保障和就业(类)

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出38.69万元,与上年相比减少5.4万元,减少12.25%。主要原因是养老保险改革。

(三)医疗卫生与计划生育(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出11.26万元,与上年相比减少6.66万元,减少37.16%。主要原因是人员的减少。

2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出6.61万元,与上年相比减少0.57万元,减少7.94%。主要原因是人员的减少。

3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出7.15万元,与上年相比增加7.15万元。主要原因是新增项目。

4.行政事业单位医疗(款)其他新增事业单位医疗支出(项)支出5万元,与上年持平。

(四)交通运输(类)

1.邮政业支出(款)行政运行(项)支出3.6万元,与上年相比减少0.8万元,减少18.18%。主要原因是行政成本的减少。

2.邮政业支出(款)其他邮政业(项)支出47.29万元,与上年相比增加47.29万元。主要原因是推动邮政业发展的成本增加。

(五)资源勘探信息等(类)

1.工业和信息产业监管(款)行政运行(项)支出261.63万元,与上年相比增加19.43万元,增长8.02%。主要原因是行政事项的增加。

2.工业和信息产业监管(款)一般行政管理事项(项)支出3万元,与上年相比减少69.1万元,减少95.84%。主要原因是行政成本的优化。

3.工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管(项)支出101.23万元,与上年相比减少42.18万元,减少29.41%。主要原因是行政成本的优化。

4.支持中小企业发展和管理(款)其他支持中小企业发展和管理(项)支出38.4万元,与上年相比增加38.4万元。主要原因是新增项目。

(六)住房保障(类)1.住房改革(款)住房公积金(项)支出44.64万元,与上年相比增长6.24万元,增长16.25%。主要原因是公积金标准的调整。

2.住房改革(款)提租补贴(项)支出33.43万元,与上年相比增加5.29万元,增长18.8%。主要原因是一次性住房补贴的发放。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市高港区经济和信息化委员会2018年度财政拨款基本支出预算537.93万元,其中:

(一)工资福利支出512.33万元。主要包括:基本工资87.06万元、津贴补贴201.68万元、奖金15.11万元、绩效工资14.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.69万元、职工基本医疗保险缴费17.87万元、公务员医疗保险缴费7.15万元、其他社会保障缴费1.18万元、住房公积金44.64万元、其他工作福利支出84.92万元。

(二)商品和服务支出25.6万元。主要包括:办公费4.6万元、差旅费4万元、会议费0.4万元、公务接待费16.6万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市高港区经济和信息化委员会2018年一般公共预算财政拨款支出预算622.35万元,与上年相比增加18.61万元,增长3.08%。主要原因是工资标准的提高。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市高港区经济和信息化委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算537.93万元,其中:

(一)工资福利支出512.33万元。主要包括:基本工资87.06万元、津贴补贴201.68万元、奖金15.11万元、绩效工资14.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.69万元、职工基本医疗保险缴费17.87万元、公务员医疗保险缴费7.15万元、其他社会保障缴费1.18万元、住房公积金44.64万元、其他工资福利支出84.92万元。

(二)商品和服务支出25.6万元。主要包括:办公费4.6万元、差旅费4万元、会议费0.4万元、公务接待费16.6万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

泰州市高港区经济和信息化委员会2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出47.6万元,占“三公”经费的93.52%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算持平。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算持平。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算减少2.4万元,主要原因公务用车的改革。

3.公务接待费预算支出47.6万元,比上年预算增加39.6万元,主要原因招商引资项目纳入本部门预算及公务接待次数和标准的增加。

泰州市高港区经济和信息化委员会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.8万元,比上年预算增加0.8万元,主要原因会议次数的增多。

泰州市高港区经济和信息化委员会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.5万元,比上年预算减少0.5万元,主要原因成本降低。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

泰州市高港区经济和信息化委员会2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年持平。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出16.8万元,与上年相比减少7.2万元,降低30%。主要原因是:行政运行成本的降低。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额1.5万元,其中:拟采购货物支出1.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共2个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计56万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元,与上年持平。支出为0万元,与上年持平。



第四部分名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)



2018年经信委预算公开表.pdf

2018年度经信委部门预算公开说明.pdf