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索引号: MC001-M0000/2019-00004 主题分类:
发布机构 永安洲镇(核心港区) 发文日期 2019-01-24
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泰州市永安洲镇人民政府2019年度部门预算公开


目录

第一部分部门概况

一、预算单位构成情况

二、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释



第一部分 部门概况

一、预算单位构成情况

从预算单位构成看,纳入泰州市永安洲镇人民政府2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计7家,具体包括:永安洲镇人民政府、永安洲镇经济服务中心、永安洲镇农业服务中心、永安洲镇村镇规划建设服务中心、永安洲镇人口和计生服务中心、永安洲镇人力资源和社会保障服务中心、永安洲镇中心幼儿园。

二、2019年部门主要工作任务及目标

2019年全镇经济社会发展的主要预期目标为:地区生产总值增长10%左右,一般公共预算收入增长5%左右,城乡居民收入高于经济增长,固定资产投资增长10%左右,单位GDP能耗降低、主要污染物减排完成区交目标任务。为此,我们将集中精力,全力推进五个方面工作:

一、加速推进产业转型,实现更具活力发展

坚持“四个论英雄”理念,进一步优化产业结构、强化项目建设、壮大实体经济,全力打造支撑高质量发展的现代产业体系。加速产业集聚。做优大健康产业,重点培育药品、功能食品、保健品、调味品等“四品”,推动传统粮油加工业向中高端迈进,致力打造国家级粮油食品产业基地;做强临港装备制造业,加快军民融合产业园建设,推动口岸、三福等企业向军用舰船和海工装备等价值链高端延伸,着力构建更加完整的上下游全产业链。强化领导招商、资本招商、产业链招商,重点突出10亿元以上的龙头型、基地型、旗舰型项目,做到全面招商向精准招商转变、招商引资向招商选资转变、成本导向向综合实力转变。探索设立瑞茂通物流供应链产业基金,用足用好军民融合产业创业投资基金,以资本“撬动”产业升级、项目集聚。全年确保招引落户10亿元以上项目3个。重抓项目建设。落实党政负责人挂钩联系重大项目和企业制度,加强项目建设全过程跟踪、监测,确保签约项目、在建项目、竣工项目高效有序流转;重点抓好智能家居、PC等签约项目的开工建设,丸庄酱油、益海稻谷深加工等在建项目的竣工投产,东君物流、永成科技等竣工项目的投产达效,确保全年新开工亿元以上项目25个、新竣工20个。支持实体经济。认真梳理并落实中央及省市区鼓励实体经济发展的各类政策,持续推进减税降费;认真做好第四次全国经济普查,实施“一企一策”精准帮扶,做到“有求必应,无事不扰”,构建亲清新型政商关系。开展“银政企保”对接活动,鼓励引导企业股改上市,力争实现“新三板”挂牌1家、实施股改2家。实施企业家发展领航计划,营造全社会尊重企业家的浓厚氛围。

二、扎实推进动能转换,实现更可持续发展

坚持消长平衡、破立并举,推动改革再深化、创新再发力、开放再出发,全面释放发展新动能。深化重点领域改革。调整优化体制机制,进一步明晰园区和镇的职责边界,合理调配工作力量,把园区的主要精力集中到招商引资和项目建设上,不断提升经济发展效能。深入推进供给侧结构性改革,重点在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫,年内盘活低效用地400亩,新增工业机器人15台,坚决防范已淘汰落后产能死灰复燃。深入推进国有企业改革,建立健全自主经营、自筹还贷、自负盈亏的现代国有企业制度,完善法人治理结构,构建“3+3”管理体系,推动国有企业市场化实体化运营迈出实质步伐。强化科技创新引领。发挥创新主体作用,鼓励企业开发具有核心自主知识产权的专利技术和产品,制定行业标准,争取更多“话语权”;引导优质企业建立研发中心,确保年内建成市级以上企业研发中心2家。积极实施“蓝火计划”,充分利用“泰科易”平台,扩大企业与知名高校、中科院系统的合作,促进更多的研发成果转化为经济效益和发展优势,确保全年新增产学研项目15个。推动与中孵的运营合作,港易成科技建成并投入使用,全力争创省级军民融合产业示范基地;放大中科院泰州智能制造研究院品牌效应,确保年内孵化落地项目20个。持续壮大高新技术产业规模,力争高新技术产业产值增长10%以上。优化创新创业生态,用好市“科技人才新政80条”,放大创新创业“三张券”效应,持续开展惠企政策“四进四送”活动,力促政策落地见效;积极探索多元化“柔性引才”方式,实施“人才+项目”打包引进新模式,力争全年引进高层次创新创业人才3名。优化港口建设发展。彰显港口核心优势,完善港口功能布局,加快推进疏港公路(古马干河大桥)、马永路东延等集疏运体系建设;上半年建成运营集装箱码头二期堆场,加速三期手续申报,迅速提升集装箱通过能力;加大与三大联检机构的互动衔接,构建“一体化”查验系统,完善“一站式”通关功能,确保集装箱吞吐量增长8%以上。提升港口发展能级,完成与盐田港的股份合作,推动码头公司资产和运营分离,以开放的姿态抓牢发展的先机;积极开辟至长江中上游、东南沿海、日韩等国内外直航航线,加快集装箱码头对外开放步伐,确保全年实现自营进出口总额10亿美元以上。做足做好“港口+”文章,大力招引和发展临港产业,引导瑞茂通提升发展层次,积极拓展供应链金融、商业保理、保税物流等高端服务业,力争实现开票销售100亿元;探索构建长江内贸港口领先的“仓储+物流+金融+服务”的现代港口发展新模式,加快构筑辐射周边、服务全国的沿江现代港口基地。

三、大力推进城乡统筹,实现更加均衡发展

顺应群众需求,着力提升城镇品质,不断改善城乡面貌,持之以恒打造宜居宜业新家园。完善基础设施建设。加快推进永安花苑二期安置房建设,力争年内交付使用;完成棚改项目300户以上。实施中心港、润城河等河道疏浚整坡补绿、集镇建成区河道整治工程,完成古马干河两侧居民生活污水截污纳管工程,加快同联中沟北延段二级排涝站建设。完善安置区技防监控,对兴洲、润洲等老旧小区进行绿化增补,提高安置小区的居住品质。整合党员活动室、道德讲堂、综合文化服务中心等资源,高标准建成新时代文明实践所(站、点)。加快乡村振兴步伐大力推进“一村一品”建设,支持永胜社区发展园艺花卉苗木产业、东江社区做强特水养殖产业、建安和兴隆等社区谋划发展休闲农业、乡村旅游、农村电商等新兴农业。加快培育新型职业农民,推广绿色、有机、无公害种植,创建名优农产品品牌。深化大走访大落实新风行动,美化农村环境,倡树文明新风,着力推动乡村有新风俗,家园有新风貌。提升城镇管理水平。深入开展城市环境综合整治,攻坚治理老旧小区环境、违章搭建、占道经营、乱停乱放等老大难问题,突出抓好邻里中心、校园周边、“五小”行业脏乱差治理,不断巩固全国文明城市创建成果;继续推行垃圾分类试点工作,垃圾中转站建成并投入使用,完善垃圾处理体系;深化道路交通秩序综合治理,突出抓好工程运输车整治,加快公共停车场建设,让人民群众出行更方便、更舒心、更安全。

四、深入推进三大攻坚,实现更高质量发展

注重系统集成,扎实做好各项工作,着力打好三大攻坚战,保持定力稳增长,全力推进高质量发展。坚决守牢风险底线。认真落实政府性债务审计发现问题整改要求,统筹做好“一化三清”各项工作,确保完成年度化债任务,全力控制新增隐性债务。加强政府投融资管理,进一步规范政府举债融资机制,不断提高财政资金使用效益。建立信息线索传递共享和金融风险预警机制,持续推进网格化治理,切实做好防范和打击非法集资工作,不断优化金融生态环境。巩固提升脱贫成果。加强建档立卡低收入户的动态管理,强化“阳光扶贫”系统监管,重点关注因病因残致贫返贫人群,确保及时将返贫户和新增贫困户纳入帮扶范围;科学制定实施脱贫后续帮扶计划,落实产业扶贫、医疗扶贫、教育扶贫、金融扶贫、兜底扶贫等后续巩固政策,做到扶贫政策不变、支持力度不减、包保责任不松,确保全面小康路上“一户不落、一个不少”。强势推进污染防治。坚持系统化思维,构建全面、全域、全员防治污染的新格局。序时推进区域规划环评审查意见交办事项,不断完善环境信息管理平台和环境风险防控体系;严把项目准入门槛,坚决不新增化工项目;持续推进“减化”工程,坚决关停并转环保安全不达标的化工企业,加快淘汰低端低效产能;引导富彤化学与德国朗盛等企业实施高位嫁接、资产重组,推动高永化工集中区向新材料新医药转型。严格落实河长制,积极实施“一片一策”“一河一策”整改,扎实开展古马干河专项治理,确保水质达标。加强长江生态保护,依法依规拆除非法侵占长江岸线、滩涂的项目和企业,并进行生态复绿。开展畜禽养殖污染“回头看”,巩固前期整治成果,杜绝反弹回潮。

五、全面推进民生改善,实现更有温度发展

切实解决好老百姓最关心、最直接、最现实的利益问题,让改革发展成果更多更公平地惠及人民。多渠道促进富民增收。发挥项目、园区建设的带动就业作用,新增就业、再就业2400人;继续加大创业扶持力度,加快“泰州市创业孵化基地”建设,优化创业环境,新增创业1200人。加大在岗职工技能培训力度,提升企业职工技能水平。拓宽居民经营性收入和财产性收入渠道,实现居民收入高于经济增长目标。全方位优化公共服务。建成为民服务中心,实现“全区通办、多点办理、一站办结”,让群众少跑腿、好办事。推进各类社会保险扩面征缴,实施全民参保计划,做到应保尽保。全力提升教育现代化水平,规范校外培训机构,提高学前教育、义务教育质量,确保年内滨江诗语实验幼儿园开园招生。优化整合社区卫生室医疗资源,构建便民化基层医疗服务体系。深入实施文化惠民,精心组织建国70周年、海军建军70周年等系列活动;完善公共体育设施布局,倡导全民健身,丰富群众精神生活。加强妇女儿童关爱保护,统筹推进社会福利、慈善事业、优抚安置工作。系统化推进社会治理。建成网格化治理中心,充分整合部门职能,实行归口集成管理,综合处理网格内事务,形成全民共建共治共享的社会治理新格局。严格落实安全生产责任制,强化食品药品、危化品、造拆船、建筑施工等重点领域风险防控,坚决遏制重特大安全事故发生。深入开展平安创建活动,纵深推进“扫黑除恶”专项斗争,依法严厉打击各类违法犯罪行为。倡导法治信访、阳光信访,强化社会稳定风险评估,做好矛盾纠纷排查调处,确保新矛盾得到及时化解、信访积案数逐年下降。

第二部分 2018年度部门预算表

表格详见“泰州市永安洲镇人民政府2019年度部门预算公开表”。



第三部分2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

泰州市高港区永安洲镇2019年度收入、支出预算总计6992.94万元,与上年相比收、支预算总计各减少23451.33万元,减少77%。主要原因是2019年一般公共预算收入减少。其中:

(一)收入预算总计6992.94万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计6651万元。

(1)一般公共预算收入预算6651万元,与上年相比减少23469万元,减少78%。主要原因是2019年一般公共预算收入减少。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比减少30.46万元,减少100%。主要原因是2019年无政府性基金收入。

2.财政专户管理资金收入预算总计341.94万元。与上年相比增加48.13万元,增长16%。主要原因是2019年永安洲镇中心幼儿园非税收入增加。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年一致。

4.上年结转资金预算数为0万元,与上年一致。

(二)支出预算总计6992.94万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出1401.26万元,主要用于人员经费和公用经费等。与上年相比增加84.04万元,增长6%。主要原因是2019年人员增加,相应调整人员经费和公用经费。

2.公共安全(类)支出161.8万元,主要用于政法、公安、司法、国家安全、法律宣传等人员经费及事业费。与上年相比增加76.8万元,增长90%。主要原因是2019年增加了48名专职保安、协理员经费镇负担部分预算。

3.国防(类)支出5万元,主要用于征兵费等。与上年相比增加5万元,增长100%。主要原因是2018年征兵费未安排预算。

4.教育(类)支出1160.17万元,主要用于教育经费上解、幼儿园支出及永安实验学校建设等。与上年相比减少1476.66万元,减少56%。主要原因是2019年永安实验学校建设费用减少。

5.文化旅游体育和传媒(类)支出15万元,主要用于人员经费和群众文化等投入支出。与上年相比减少185万元,减少92.5%。主要原因是2019年一般公共预算收入减少。

6.社会保障和就业(类)支出630.9万元,主要用于民政优抚人员定补、最低生活保障补助、尊老金、义务兵优待金及社会救济等。与上年相比增加7.89万元,增长1.3%。主要原因是2019年民生项目提标、提档。

7.卫生健康(类)支出664.87万元,主要用于行政事业人员医保、农村合作医疗参保人员补助、新农合等事业经费。与上年相比增加32.03万元,增长5%。主要原因是2019年农村合作医疗保险、新农合提高标准。

8.节能环保(类)支出83万元,主要用于263支出、高永化工集中区、环境保护事务支出等。与上年相比减少917万元,减少91.7%。主要原因是2019年关闭猪场、羊场等经费减少,条件相应预算。

9.城乡社区(类)支出1272.08万元,主要用于城市基础设施、环境整治及城乡社区管理经费等。与上年相比减少19768.91万元,减少94%。主要原因是2019年减少征地拆迁支出预算。

10.农林水(类)支出1175.20万元,主要用于农业经济、农机购置补贴、农产品质量安全、农村道路桥梁、农机推广,农田水利建设、林业绿化补贴、土地流转小农场建设奖补及村退职干部经费等。与上年相比减少1429.88万元,减少55%。主要原因是2019年一般公共预算收入减少,相应减少排涝站等农田水利建设支出。

11.住房保障(类)支出247.66万元,主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加95.36万元,增长63%。主要原因是2019年公积金调整及职工一次性住房补贴增加,相应增加住房保障支出预算。

12.援助其他地区(类)支出176万元,主要用于援疆援藏。与上年相比增加76万元,增长76%。主要原因是2019年增加对口扶贫援建力度,为2020年全面脱贫贡献力量。

13.结转下年资金预算数为0万元,与上年相同。

此外,基本支出预算数为1494.14万元。与上年相比增加416.48万元,增长39%。主要原因是2019年人员增加,相应调增人员支出和公用经费预算。

项目支出预算数为5498.8万元。与上年相比减少24209.75万元,减少82%。主要原因是2019年永安实验学校建设费用减少、城乡支出减少等。

单位预留机动经费预算数为0万元与上年一致。

二、收入预算情况说明

泰州市高港区永安洲镇本年收入预算合计6992.94万元,其中:

一般公共预算收入6651万元,占95%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金341.94万元,占5%;

其他资金0万元,占0%;

上年结转资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

泰州市高港区本年支出预算合计6992.94万元,其中:

基本支出1494.14万元,占21.37%;

项目支出5498.8万元,占78.63%;

单位预留机动经费0万元,占0%;

结转下年资金0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市高港区永安洲镇2019年度财政拨款收、支总预算6651万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少23499.46万元,减少78%。主要原因是2019年一般公共预算收入减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

2019年财政拨款预算支出6651万元,占本年支出合计的95%。与上年相比,财政拨款支出减少23499.46万元,减少78%。主要原因是按照“以收定支”的原则,2019年财政拨款收入减少,相应对财政支出予以调减。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)支出20万元。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出1261.58万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)支出147.74万元。

3.商贸事务(款)事业运行(项)支出119.68万元。

(二)公共安全(类)

公安(款)其他公安(项)支出161.80万元。

(三)教育支出(类)

普通教育(款)学前教育(项)支出183.23万元,初中教育(项)支出35万元,小学教育(项)支出600万元。

(四)国防支出(类)

国防动员(款)兵役征集(项)支出5万元。

(五)文化旅游体育和传媒支出(类)

文化(款)其他文化(项)支出15万元。

(六)社会保障和就业支出(类)

1.人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)支出52.75万元。

2.行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出7万元,机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出95.71万元,机关事业单位职业年金缴费(项)支出37.61万元。

3.抚恤(款)死亡抚恤(项)支出5万元,伤残抚恤(项)支出34万元,在乡复员、退伍军人生活补助(项)41万元,义务兵优待(项)18.53万元,其他优抚支出(项)37万元。

4.退役安置(款)退役士兵安置(项)支出17.89万元。

5.社会福利(款)儿童福利(项)支出0.72万元,老年福利(项)支出70.55万元,殡葬(项)4.31万元。

6.残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)支出90万元。

7.最低生活保障(款)农村最低生活保障(项)支出38.79万元。

8.临时救助(款)临时救助(项)支出6.22万元。

9.特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养(项)支出13.82万元。

10.其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)支出60万元。

(七)卫生健康支出(类)

1.基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出7万元,其他基层医疗卫生机构(项)支出8.52万元。

2.计划生育事务(款)计划生育机构(项)支出60.85万元,其他计划生育事务(项)支出38.43万元。

3.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出21.49万元,事业单位医疗(项)支出26.88万元,公务员医疗补助(项)支出13.89万元。

4.财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)支出487.81万元。

(八)节能环保支出(类)

其他节能环保(款)其他节能环保(项)支出83万元。

(九)城乡社区(类)

1.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)支出435.12万元。

2.城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)支出310万元。

3.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出526.96万元。

(十)农林水(类)

1.农业(款)事业运行(项)支出104.45万元,病虫害控制(项)支出14万元,其他农业(项)支出179.01万元。

2.水利(款)农田水利(项)支出619万元。

3.农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出258.74万元。

(十一)援助其他地区支出(类)

教育(款)教育(项)支出176万元。

(十二)住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出101.61万元,提租补贴(项)146.05万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市高港区永安洲镇2019年度财政拨款基本支出预算1494.14万元,其中:

(一)人员经费1309.23万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助。

(二)公用经费164.75万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、其他交通费用,其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

永安洲镇2019年一般公共预算财政拨款支出预算6651万元,与上年相比减少23469万元,减少78%。主要原因是2019年一般公共预算收入减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1494.14万元,其中:

(一)人员经费1309.23万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助。

(二)公用经费164.75万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、其他交通费用,其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

永安洲镇2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出12.3万元,占“三公”经费的28.41%;公务接待费支出25万元,占“三公”经费的57.74%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年一致。

2.公务用车购置及运行费预算支出12.3万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年一致。

(2)公务用车运行维护费预算支出12.3万元,比上年预算增加0.7万元,主要原因公车使用年限增加,维修保养费用增加。

3.公务接待费预算支出23万元,比上年预算减少7万元,主要原因2019年要严格执行党政机关厉行节约的各项规定,大力压缩招待费等非生产性开支,缩减行政成本。

2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元,与上年相比减少5万元。

2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3万元,比上年一致。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

永安洲镇2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少30.46万元,减少100%。主要原因是2019年无征地拆迁补偿。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年永安洲镇一般公共预算机关运行经费预算支出342.11万元,与上年比减少341.89万元,减少50%,主要原因2019年要严格执行党政机关厉行节约的各项规定,大力压缩会议费、招待费、车辆运行费等非生产性开支,缩减行政成本。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额15万元,其中:拟采购货物支出15万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元,与上年相比减少8万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆等。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。


第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

泰州市高港区永安洲镇2019年预算公开表.xlsx