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发布机构 发改委 发文日期 2018-02-13
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高港区发改委2018年度部门预算公开


高港区发改委2018年度部门预算公开



目录


第一部分部门概况一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分2018年度部门预算表

一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表

第三部分2018年度部门预算情况说明第四部分名词解释


一、主要职能


第一部分部门概况


1.负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期

规划和年度计划,综合协调全区经济、社会总需求和总供给等经济总量的平衡及比例关系,加强全区国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析,综合分析全区经济形势和发展情况,研究产业结构调整、经济安全和总体产业安全等重要问题,统筹协调经济建设和社会发展,提出全区国民经济、社会发展和经济结构优化的战略目标、经济手段、政策措施建议。组织开展全区科学发展评价考核工作。受区政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责拟定并组织实施区级主体功能区规划,依据职责负责编

制并组织实施重大基础设施等相关领域专项规划和计划。负责发展规划之间的衔接以及发展规划与土地利用总体规划、城乡规划的衔接平衡,负责有关发展规划及计划的审核、评估和管理工作。

3.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革,负责有关专项改革方案与总体改革方案的衔接。研究并协调解决有关改革的重大问题,协调指导年度重点改革工作,推进有关领域改革,指导有关改革试点工作。

4.负责全区固定资产投资的综合管理,研究提出全社会固定资

产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施,引导民间投资方向。研究提出投资体制改革建议方案并组织实施。负责规划重大建设项目布局和全区重点建设项目投资管理,统筹协调固定资产投资项目的市场准入、财政、金融、环保、土地、资源利用等方面的政策措施。统筹协调政府各类投资资金的使用,提出资金年度规模和投向并纳入投资计划的管理,安排区级财政性建设资金。建立和完善政府投资资金及投资项目监督管理制度,负责审批政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算,组织竣工验收、后评价工作。按照权限核准、备案固定资产投资项目、企业投资项目和外商投资项目。负责审核和转报由市发展和改革委员会审批、核准的固定资产投资项目。组织开展全区重大建设项目稽察。

5.推进经济结构战略性调整,组织实施综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接相关发展规划和政策措施。研究提出农村经济发展战略规划和有关政策措施建议,综合

协调农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接平衡农业、林业、气象、水利等专项发展规划和政策,组织实施农业重大项目。组织重大特色产业基地建设,指导协调和组织推进新兴产业发展。负责安排重大工业和高技术产业建设项目,组织拟订高技术产业发展、新兴产业、产业技术进步和产业现代化的战略、规划及政策措施。

6.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发

展战略、规划和计划,综合协调人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、广播电视、旅游、民政等领域发展和改革中的重大问题及政策措施。组织全区社会发展总体水平的评估,研究提出促进社会全面发展的政策措施建议。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施建议。研究和协调改善民生、推进基本公共服务均等化的有关工作。

7.拟定利用外资和境外投资的战略、规划,提出利用外资总量平衡、结构优化的目标和政策措施。负责我区全口径外债的总量控制、结构优化和监测,指导和监督国外贷款建设资金的使用。会同有关部门提出全区开发区的发展战略和总体规划,参与开发区设立审核和政策措施协调工作。

8.负责全区重要商品的总量平衡和调控工作。牵头拟订现代物流业发展战略、规划,协调流通体制改革中的重大问题。

9.牵头负责全区区域经济协调发展工作,组织拟订促进区域发展的战略和政策措施,研究、协调区域发展的重大问题,安排区域重大生产力布局。组织拟定城镇(市)化发展、沿江发展的战略、规划和政策措施。牵头负责长江岸线使用的管理、审批或申报工作。推进流域治理,参与拟订和协调国土整治、开发、利用、保护政策措施。负责我区参与长三角地区合作与发展的组织和协调工作。负责以工代赈工作。

10.负责协调全区资本市场发展,研究提出直接融资的发展战略和相关政策措施,研究拟订重大项目投融资方案。会同相关部门综合分析财政、金融政策执行情况,提出相关的政策建议。负责协

调创业投资和股权(产业)投资基金的发展,负责创业投资企业备案初审和管理工作。参与审核并监督拟上市企业募集资金投向。负责对全区物价的宏观指导和价格总水平的平衡工作。

11.推进可持续发展战略和节约型社会建设,负责资源节约和环境保护综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制水资源平衡与节约规划、生态建设与环境保护规划,统筹协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环境保护和清洁生产促进有关工作。负责全区应对气候变化工作。负责对散装水泥生产与使用、预拌混凝土和预拌砂浆生产与使用情况实施监督;编制本行政区域散装水泥发展规划并组织实施;加强对发展散装水泥工作的指导和宣传;做好散装水泥信息统计和业务培训等服务工作;负责征收、管理散装水泥专项资金。

12.统筹协调区(县)际间地区经济协作,负责组织区(县)际间对口支援、援建协调等工作,参与东西部合作和区(县)际间合作交流的有关工作。

13.负责拟订有关国民经济和社会发展、经济体制改革的规范性文件。指导和协调全区招标投标工作,牵头制定招标投标综合性政策措施。

14.负责全区国民经济动员工作,组织拟订全区国民经济动员规划和有关计划、预案,协调国民经济动员与全区经济建设、国防建设之间的重大问题。

15.承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室(区国防经济动员办公室)、工农业计划科(区科技成果转化办公室)、经贸流通科、固定资产投资科(区招投标管理办公室)、社会事业发展科、行政服务科等6个科(室)。本部门下属单位包括:高港区重大项目办公室

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:高港区发改委本级、高港区重大项目办公室。

三、2018年部门主要工作任务及目标

结合发改部门职能,做好明年工作,我们将在以下几个方面的工作上力求有所突破。

1.致力发挥参谋助手作用。一是谋划加快融入扬子江城市群建设。目前,扬子江城市群发展规划已经在广泛征求意见,省相关部门也将立足职责定位编制一系列专项规划,我市很快也会提出本地落实的行动方案,我们将认真思考,尤其在发展思路和政策举措的调整上,自觉站在打造扬子江城市群的格局层面来想问题、办事情,努力转变碎片化同质化区域发展方式,进一步细化明晰我区战略定位、发展目标和主攻方向;同时,围绕重点领域,谋划包装一批项目,力争高港汽车整车产业项目和过江通道等重大基础设施项目进入扬子江城市群重大工程、重点项目的笼子。二是谋划借力发展大健康产业。《泰州市大健康产业集聚发展规划》已通过专家论证,经过对接,我区共有6类16个项目纳入市大健康产业集聚发展项目库,我们将抓住这样一个契机,充分发挥我区大健康产业的基础优势,依托扬子江药业集团,结合推进特色小镇建设,进一步推动产业向医疗服务和养生、旅游两头延伸,努力把大健康产业打造成为拉动我区经济发展的主引擎。三是谋划培育发展新动能。结合东部新城建设培育新区产业集群,高标准统筹生产区、办公区、生活区、商业区等功能区规划,推进功能混合和产城融合,在集聚产业的同时集聚人口,预防新城新区建设的空心化。四是谋划精准推进改革。学习无锡江阴集成改革经验,紧盯深化行政审批、国家级开发区创建等领域的改革,狠抓各项改革措施落地见效,精准发力,力求突破。

2.着力推动产业结构调整。一是以服务业转型带动产业结构调

整。当前,生产性服务业向专业化和价值链高端延伸的趋势、生活性服务业向精细化和高品质转变的趋势日益明显,大力发展服务业、推动服务业转型升级,既可以提高生产效率,又可以推动我区产业结构优化。明年,我委将通过实施生产性服务业提升、制造业服务化提速、生活性服务业提质以及旅游业提档等四大专项行动,推进我区服务业提速发展。在生产性服务业上,加快港口经济、信息服务、科技服务等产业集聚;在制造业服务化上,加快推进“园中园”服务功能产业化和制造业企业服务剥离;在生活性服务业上,进一步创新公共服务热点和优化特色商贸布局;在旅游服务业上,加快打造“医药+旅游”、“养老+旅游”、“绿色+旅游”等三大品牌。二是以区域功能布局引导产业结构调整。加快建立健全以功能区为导向的现代产业发展体系,集中力量打造2-3个主导产业,形成产业集群和产业链,各园区突出一个主导产业,加快形成产业链发展态势。三是以跨界思维激发产业结构调整。产业跨界融合催生了新产品新企业新产业,打破传统产业思维方式,充分运用互联网、大数据、生物健康等新技术,不再局限于现有产业边界和框框的约束,采取整合、耦合、融合的方式,创造新产品新服务新业态,实现价值再造,推动产业升级。

3.全力抓好项目建设。一是抓好重点项目的推进。继续实施项

目“八评”、项目调度例会制度等项目推进机制,加大签约项目转化力度和要素服务力度,确保重点项目推进取得可观可感成效,继续保持我区项目大突破工作在全市的领先地位。初步编排了明年开展全省和全区项目集中开工活动计划,届时将有30个左右的项目集中开工,包括2个10亿元以上项目。二是做好重大项目的遴选和储备。进一步加强项目谋划,把技术先进的项目、投资规模大的项目、亩均投入高、产出高、消耗低、排放低的项目选出来,争取纳入省重大项目计划,获取土地、资金和政策等要素支持。目前,我委已初步筛选万向智能产业园、军民融合产业园、医疗器械产业园、凤栖湖海绵城市等4个项目申报省重大项目,力争1-2个产业项目纳入省重大项目笼子。三是科学谋划项目集聚。立足主导产业和园区定位,深入研究政策导向和市场走向,通过“飞地”等方式,进一步优化项目的布局,以项目的集聚来实现产业的培大育强。

4.聚力创新聚焦富民。一是聚力创新。积极主动策应省发改委

创建国家产业创新中心行动,选准我区特色产业、优势产业、细分产业,配合做好省创建行动;同时,积极组织申报省级产业创新中心和省级双创示范基地;力争获批国家核心竞争力重点领域关键技术产业化项目1个、省级工程实验室(工程中心)1-2个、省级创新型企业1家。二是聚焦富民。参照省《“十三五”时期基层基本公共服务功能配置标准(试行)》和市级标准,立足我区实际,联合相关部门,加紧出台我区基本公共服务功能配置标准,以标准化推动均等化,提供普惠性,增加城乡居民的“隐形财富”;同时抓好标准的落地落实,通过标准的实施,加快推动基层公共服务设施建设,为老百姓提供家门口看得见、摸得着、用得上的公共服务设施和项目。三是扎实推进民生实事。按照既定的民生实事项目,加强对接实施部门,坚决确保承诺的实事项目全部实施到位。

5.发力生态文明建设。一是发展循环经济。巩固泰州市高港高

新技术产业园区循环化改造试点工作成绩,逐步推动核心港区、临港经济园的循环化改造,以转变园区经济发展方式、调整经济结构,加快完成园区循环化建设和改造工作。二是严防“地条钢”死灰复燃。始终保持高压态势,绝不给“地条钢”生产留有丝毫喘息机会和生存空间。充分发挥社会监督作用,跟踪核查中频炉流向,杜绝

“地条钢”企业死灰复燃及新增钢铁产能。三是促进绿色低碳发展。积极配合“263”专项行动,严格按照能源消费总量和强度“双控”的要求,加大减煤、淘汰落后产能力度,确保完成减煤任务。

第二部分2018年度部门预算表

表格详见“高港区发改委2018年度部门预算公开表”

第三部分2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

高港区发改委2018年度收入、支出预算总计478.09万元,与上年相比收、支预算总计各增加82.11万元,增长(减少)20.74%。主要原因是基本支出和项目支出有所增长。其中:基本支出增加30.46万元,项目支出增加51.65万元。

(一)收入预算总计478.09万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计478.09万元。

(1)一般公共预算收入预算478.09万元,与上年相比增加

82.11万元,增长20.74%。主要原因是基本支出和项目支出有所增长

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比减少3万元,增长减少100%。主要原因是未通过预算审核。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是与上年持平。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是与上年持平。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是与上年持平。

(二)支出预算总计478.09万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出380.51万元,主要用于发展与改革事务、行政运行等。与上年相比增加79.91万元,增长26.58%。主要原因是行政运行经费增长。

2.社会保障和就业支出27.68万元,与上年相比减少1.15万元,减少3.99%。主要原因是测算口径变动。

3.医疗卫生与计划生育支出16.8万元,与上年相比增加0.12万元,增长0.72%。主要原因是测算口径变动。

4.住房保障支出53.1万元,与上年相比增加6.23万元,增长

13.29%。主要原因是测算口径变动。

3.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是无年度结转。此外,基本支出预算数为371.68万元。与上年相比增加

30.46万元,增长8.93%。主要原因是行政运行经费增长。

项目支出预算数为106.41万元。与上年相比增加51.65万元,增长94.32%。主要原因是增加了项目突破工作资金。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是与上年持平。

二、收入预算情况说明

高港区发改委本年收入预算合计478.09万元,其中:一般公共预算收入478.09万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;其他资金0万元,占0%;

上年结转资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

高港区发改委本年支出预算合计478.09万元,其中:基本支出371.68万元,占77.74%;

项目支出106.41万元,占22.26%;单位预留机动经费0万元,占0%;结转下年资金0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

高港区发改委2018年度财政拨款收、支总预算478.09万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加82.11万元,增长20.74%。主要原因是一般行政运行较比年有所提高。

五、财政拨款支出预算情况说明

高港区发改委2018年财政拨款预算支出478.09万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加82.11万元,增长20.74%。主要原因是行政运行较上年有所增长。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.一般公共服务支出380.51万元,与上年相比增加79.91万元,增长26.58%。

2.社会保障和就业支出27.68万元,与上年相比减少1.15万元,减少3.99%

3.医疗卫生与计划生育支出16.8万元,与上年相比增加0.12万元,增长0.72%

4.住房保障支出53.1万元,与上年相比增加6.23万元,增长13.29%。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

高港区发改委2018年度财政拨款基本支出预算371.68万元,其中:

(一)人员经费350.08万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费21.6万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询

费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算支出预算情况说明

高港区发改委2018年一般公共预算财政拨款支出预算371.68万元,与上年相比增加30.46万元,增长8.93%。主要原因是行政运行增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

高港区发改委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算371.68万元,其中:

(一)人员经费350.08万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费21.6万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

高港区发改委2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出10.5万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是与上年持平。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加万元,主要原因车改到位。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因车改到位。

3.公务接待费预算支出10.5万元,比上年预算增加2.5万元,主要原因完成招商引资的任务。

高港区发改委2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.8万元,比上年预算减少4.12万元,主要原因是预估会议费用减少。

高港区发改委2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.5万元,比上年预算增加(减少)0.5万元,主要原因18年外出培训频率会有所增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

高港区发改委部门2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少3万元,减少0%。主要原因是财政预算减少。其中:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元。

(按“部门预算公开10表政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出21.6万元,与上年相比增加1.2万元,增长5.88%。主要原因是:我委17年新录用公务员1名,以及人事变动。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额3万元,其中:拟采购货物支出3万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共2个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计84万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是与上年持平。支出为0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是与上年持平。

第四部分名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


发改委18年预算公开表.pdf